Het gemeentebestuur van Schilde heeft een budget 2013 opgemaakt om de gewone werking verder te kunnen zetten. De nieuwe bestuursploeg zal dit budget verder verfijnen. De aanvullende belasting op de onroerende voorheffing (875) en de aanvullende belasting op de personenbelasting (5%) blijven ongewijzigd.
- gewone dienst (= dagelijkse werking van de gemeente) gewone uitgaven: personeelskosten, werkingskosten, toelagen en bijdragen in de werkingskosten van andere besturen (OCMW, brandweer, politie) en schulduitgaven (jaarlijkse aflossingen en intresten) gewone ontvangsten: vergoeding voor prestaties, inkomsten uit fondsen en belastingen, dividenden uit intercommunales
- buitengewone dienst (= investeringen) uitgaven: begrotingskredieten met betrekking tot diverse investeringen, onder meer wegen- en rioleringswerken ontvangsten: deze investeringen worden gefinancierd door overschot uit de gewone dienst + subsidies van hogere overheden + leningen
Gewone dienst (= dagelijkse werking van de gemeente)
- Uitgaven
- Personeel 7.459.235 euro (34,82%)
- Werkingskosten 5.832.350 euro (27,23 %)
- Overdrachten 6.218.088 euro (29,03 %)
- Schuld 1.910.245 euro (8.92 %)
- Ontvangsten
- Prestaties 1.383.839 euro (6,91 %)
- Overdrachten 17.442.369 euro (87,15 %)
- Schuld 1.187.659 euro (5.93 %)
Geraamde uitgaven in 2013: 21.419.918 euro
Geraamde ontvangsten in 2013: 20.013.867 euro
Saldo eigen dienstjaar: - 1.406.051 euro
Batig eindsaldo gewone dienst, na overboekingen en vorige dienstjaren : + 55.075,47 euro.