Het gemeentebestuur van Schilde heeft een ambitieus, maar realistisch budget 2012 opgemaakt. Het gemeentebestuur van Schilde wil in 2012 voor meer dan 8,6 miljoen euro investeren. Enkele opvallende projecten: fietspaden en oversteekplaatsen N12, rioleringsproject Turnhoutsebaan, plaatsen van digitale infoborden, herinrichten schoolomgevingen, …
Het springt in het oog dat het gemeentebestuur haar ambitieuze plannen van de personeelsaudit verder wil uitvoeren, wat moet resulteren in een efficiëntere dienstverlening. Anderzijds wil het gemeentebestuur in moeilijke economische tijden een serieuze besparing op de werkingskosten doorvoeren.
Het meerjarenplan van de gemeente Schilde tot 2014 vertoont ook enkele mooie projecten: bouwen nieuw gemeenschapscentrum, erfpacht en studie sporthal Vennebos, … Ondanks deze grote investeringen kan het gemeentebestuur de zeer lage belastingstarieven (5% personenbelasting en 875 opcentiemen op de onroerende voorheffing) behouden.
- gewone dienst (= dagelijkse werking van de gemeente) gewone uitgaven: personeelskosten, werkingskosten, toelagen en bijdragen in de werkingskosten van andere besturen (OCMW, brandweer, politie) en schulduitgaven (jaarlijkse aflossingen en intresten) gewone ontvangsten: vergoeding voor prestaties, inkomsten uit fondsen en belastingen, dividenden uit intercommunales
- buitengewone dienst (= investeringen) uitgaven: begrotingskredieten met betrekking tot diverse investeringen, onder meer wegen- en rioleringswerken ontvangsten: deze investeringen worden gefinancierd door overschot uit de gewone dienst + subsidies van hogere overheden + leningen
Gewone dienst (= dagelijkse werking van de gemeente)
- Uitgaven
- Personeel 6.951.286 euro (34,1%)
- Werkingskosten 5.478.990 euro (26,9 %)
- Overdrachten 6.069.355 euro (29,8 %)
- Schuld 1.863.237 euro (9,2 %)
- Ontvangsten
- Prestaties 1.312.024 euro (6,8 %)
- Overdrachten 16.770.319 euro (87,2 %)
- Schuld 1.150.559 euro (6.0 %)
Geraamde uitgaven in 2012: 20.362.850 euro
Geraamde ontvangsten in 2012: 19.232.902 euro
Saldo eigen dienstjaar: - 1.129.948 euro
Batig eindsaldo, na overboekingen en vorige dienstjaren + 34.872,18 euro. De buitengewone dienst is samengesteld uit de afwerking van lopende projecten en uit enkele nieuwe investeringen. Ter voorbereiding van sommige dossiers worden ook studiekosten ingeschreven. We sommen de belangrijkste investeringen/geplande werken op.